6.품질경영체제

▣6-1.안전사고 발생 예방을 위한 업무 프로세스 수립 및 준수실태

6-1-1.작업자 안전관리 프로세스 수립 및 준수실태(현장확인) : 생산라인 투입전 핸드폰 보관을
위한 별도 보관대 설치 및 활용상태 점검 (생산중 핸드폰 사용에 따른 사고 방지) : 안전 보호장구
(보안경/헬멧/장갑 등) 착용 기준수립 및 이행상태 점검(일상)

[기준수립/이행상태] -핸드폰보관대 만들어 놓고 인증담당 확인시 보관상태 보여주시면 됩니다.
-공정마다 작업표준서에 안전보호구 착용항목 나타내고 해당공정 작업자 착용하고 있으면
됩니다. 인증담당 확인 시 작업표준 대비 착용상태 보여주시면 됩니다.

6-1-2.업종별 안전사고 발생 예방을 위한 설비/레이아웃 반영
→ 예) 프레스 : 작업자 감지센서(안전BAR), 양수 조작버튼, 플라이휠 커버 등
도금 : 마스크 착용, 위험물(약품) 별도 보관장 마련 및 취급기준 수립
용접 : 안전장갑 및 보호 안경 착용, 용접 스페터 비산 방지용 보호막 설치 등

[기준수립/이행상태] -양수조작버튼 한손사용하도록 임의조작 금지,안전바,비상정지버튼,안전커버 등 정상작동
및 훼손없도록 해놓으시면 됩니다. 그외 각 공정 설비마다 안전사고발생에 대한 항목 지정 프레스설비와
마찬가지로 정상작동 및 커버등 훼손없어야 합니다.

6-1-3.작업 현장내 안전표지/수칙 게시 및 작업자 교육

[기준수립/이행상태] -현장내 근골격계,위험표시등의 포스터 게시 및 교육실시/기록관리상태

6-1-4.작업 현장내 위험요소(위험물)에 대한 사고예방 장비/시설물 설치 및 식별 표준류 반영
: 방재시설 설치 및 공정 레이아웃 등 표준류 현장내 게시관리

[기준수립/이행상태] -지게차 레이져 빔,작업반경줄입제한 푯말등 위험요소 방지하고 있다고 보여주면 되고
방재시설(소화기) 설치 레이아웃 게시해 놓고 보여주면 됩니다.

6-1-5.운영중인 설비에 대한 정기 안전관리 프로세스 수립 및 이행상태

[기준수립/이행상태] 한국산업안전보건공단에서 정기점검하는 필증 설비에서 훼손되지 않도록 관리하고
인증담당확인 시 보여주면 됩니다.

6-1-6.설비 점검시(계획/비계획) 업무 처리절차 수립
: 2인 1개조 운영, 비정상 가동 예방절차 등

[기준수립/이행상태] -설비의 점검 및 정비 보수 시 운전을 정지시키고 가동장치를 별도 관리하고
 점검 표지판등을 달고 의무적으로 2인 1조 운영하여 한사람은 보수 한사람은
비상장치를 다룰 수 있도록 하는 등의 업무처리를 한다고 하면 됩니다.
※귀사에서 설비점검에 대한 절차가 더 있으면 더 한다고 하면 됩니다.

▣6-2.설계변경, 4M 변경처리 업무절차 수립 및
준수여부

6-2-1.설계변경/4M 변경 업무 프로세스 수립여부[세부 유형별 업무 처리절차 및 관리분담,
고객사 ISIR 재승인 필요여부 등]

[기준수립] -보통의 회사는 품질인증시스템[ISO,IATF 16949] 4M변경절차서나 변경점관리절차서가 있을
것 입니다. 그 절차서 보여주시면 됩니다.

[이행상태] -4M변경이 있었다면 해당절차상에 출력물(OUT PUT)에 대한 서류 준비하시어 보여주시면 됩니다.

6-2-2.변경점 추적성 확보를 위한 마스터리스트 작성관리[누락 발생시 감점 처리]
6-2-3.변경점 누락 발생 예방을 위한 정기적인 점검활동 실시여부[담당자 지정 및 점검주기
설정관리]

[기준수립/이행상태]4M변경요청서등에 변경 초도품에 대한 각공정에 LOT기록할 수 있게 개정하여
변경 초도품에 대한 누락없이 LOT추적을 하도록 해야 하며 LPA 개정하여 공정 변경점
발생여부 체크하시면 됩니다. 주기는 귀사에 맞게 하면 되는데 LPA는 보통 월1회 합니다.

6-2-4.4M 변경품 이상여부 확인을 위한 초기유동관리 여부

[기준수립] -GP12(3개월 200%검사)로 검사항목 지정하여 기준수립하고으로 초기 유동관리
한다고 하면 됩니다.

[이행상태] -기준수립에 의한 검사항목에 200% 검사에 대한 기록/보관 되어 있어야 합니다.

▣6-3.품목별 도면기준 검사협정 체결 및 관리기준
준수상태 (도면 일치성)

6-3-1.도면에 명시된 외관, 치수, 기능, 주기를 검사협정 및 사내 검사기준 반영
6-3-4.검사협정 및 검사기준서내 부품 검사항목(정기신뢰성 시험 포함)의 점검주기 준수여부

[이행상태] -도면에 외관,치수,기능,주기(신뢰성,재질,중금속)등이 검사협정서와 검사기준에
반영되어 있어야 합니다. 이와 더불어 검사협정서 및 검사기준서에 항목에 외관,재질,신뢰성,경도,
성능(기능),중금속시험,정기검사에 대한 항목이 제출주기가 되어 있고
승인제출본(출하검사성적서,정기검사(정기신뢰성)성적서)이 보관되어 있어야 합니다.

6-3-2.검사협정서/기준서/초도품 보증서 고객 승인본 보유

[이행상태] -말그대로 검사협정서/기준서/승인 초도품보증서(고객 서명본) 보유되어 있어야 합니다.
※ 가끔 초도품보증서 고객이 서명 안하는 경우 있는데 그럴때는 고객제출은 했으나 승인
본이 넘어오지 않았다고 하시면 됩니다.

6-3-3.도면 일치성 점검 담당자 지정하여 정기적 도면대비 검사협정/기준서 일치성
점검 및 점검이력 관리

[기준수립/이행상태] -도면일치성체크시트(도면상에 외관,치수,기능,주기에 대한 항목 전체나열)에 검사협정서/
검사기준서 항목이 반영이 되어 있는지 귀사 점검주기 정하여 도면일치성체크시트로
평가 및 기록보관 해 놓아야 합니다.
※도면 일치성(외관,치수,기능,추기) 체크시트

▣6-4.품질 경영체제 구축/유지를 위한 조직구성 및
운영 상태

6-4-1.경영자/임원 점검(1회/월) : 실무자 업무표준 준수상태 및 시정조치 여부

[기준수립/이행상태] -LPA체크리스트 개정하여 실무자 업무 준수상태 항목 넣어 점검토록하면 됩니다.

6-4-2.품질 매뉴얼/절차서/지침서 구비 및 적용상태

[이행상태] -ISO 또는 IATF16949 메뉴얼/절차서/지침서 보여주면 됩니다.

6-4-3.구축/안정화를 위한 조직구성 여부

[기준수립/이행상태] -조직도 보유해 놓아야 합니다.

6-4-4.구체적인 업무분장 수립상태

[기준수립] -6-4-3항의 조직도에 업무분장 같이 만들어 놓으시면 됩니다.

▣6.5.자격인증 관리기준 수립 및 준수상태

6-4-1. 공정별 작업자 및 검사자 배치기준 수립 및 자격 검증 평가 실시여부
⇒ 자격인증 기준 : 부적합 검출능력 실기평가(계수형), 계측기 사용능력 평가(계량형),
품질특성 교육, 업무 경력, 실기평가 등

[기준수립 작업자] -각 해당공정 설비,품질,공정,표준,등 숙련도 평가하여 배점에 따라 해당 공정 배치하도록 합니다.

[기준수립검사자] -수입/공정/출하/완성품/특별특성부적합 검출능력 실기평가(계수형), 계측기 사용능력 평가(계량형),
품질특성 교육, 업무 경력, 실기평가 등 지침이나 기준수립 해야 하며 평가결과까지 보관 및 인증담당
확인 시 보여주면 됩니다.
※ 아래와 같은 지침서등으로 기준수립 하시면 됩니다.

※ 중요/특별특성 공정 외국인 작업자 배치기준 자격인증 평가 미실시/표준류 내용 미숙지 확인될경우
이행도 ‘0’점 처리

▣6-6.정기적 품질 중요성에 교안작성 및 전직원 교육 실시
이행상태

6-6-1.리콜/캠페인 등 고객사 품질문제 발생시 회사에 미치는 영향성 (대외이미지,
비용부담 등) 교안작성
전 임직원 대상(비정규직 포함) 교육 실시후 교육이력 증빙관리

[이행상태] -품질문제로 인한 클레임,대외이미지 하락으로 인한 손실비용 및 불량으로 인한 고객사
개발참여 제한등 손실이 발생할 수 있는 영향에 대해 교안 작성 및 전 임직원 대상 교육실시
교육보고서 보관하고 인증담당 확인시 보여주면 됩니다.