5.자재관리

▣5-1.원자재 및 재공품, 출하품 LOT 추적성 관리 프로세스 수립
및 준수상태

[CASE1] LOT수작업관리 – 파렛트or 부품단위
▷ 수입검사 완료품 식별 프로세스 수립(합격도장 등)
-보안/안전 부품 별도 식별 표시 : LOT타각, 식별마크 등
▷ 선입/선출 관리기준 유무 (공정~출하)

미리딩 오류 발생 알람 및 선입선출 인터락 유무
▷ 부품 단위 LOT 전산 관리되고, 역추적 가능 여부

관리 대장, 레이아웃
▷ 선입 선출 준수 여부

중요 부품 샘플링 점검, 인라인 투입 제품, 투입 대기 제품, 자재창고 적재 제품 생산일 점검
▷ 부품 LOT 표기 여부 (표준류 지정시)

각인, 스티커, 타각 등 ▷ 부품 LOT기록 마스터리스트 관리되고 역추적 가능 여부 [CASE2]
LOT전산관리 – 파렛트단위 ▷ 파렛트 납품단위 이종 LOT 생산품 혼입 방지 프로세스 수립

파렛트 납입 제품 혼입여부 실물 확인
▷ ERB에 의한 LOT관리 전산화 실시
▷ 파렛트 바코드 라벨 부착 관리 여부 (바코드 라벨 유실 방지 대책 포함)-권장사항

생산 LOT 정보 포함, 보안/안전 부품 별도 식별 표시
▷ 파렛트 단위 공정 투입시 바코드 리딩 -권장사항

미리딩 오류 발생 알람 및 선입선출 인터락 유무
▷ 파렛트 단위 LOT 전산 관리되고, 역추적 가능 여부
[CASE3] LOT전산관리 – 부품단위
▷ 부품 바코드 라벨 부착 관리 여부 (바코드 라벨 유실 방지 대책 포함)

생산 LOT 정보 포함, 보안/안전 부품 별도 식별 표시
▷ 부품단위 공정 투입시 바코드 리딩

[기준수립/이행상태]
귀사 LOT추적성 기준수립이 되어 있어야 합니다. 예를 들어 두개의 부품을 사용하고 한 개의 부품은
귀사에서 생산하고 나머지 한 개의 부품은 외주에서 입고되어 귀사에서 가공된 부품과
외주에서 들어온 부품을 조립하여 표면처리를 거치고 출하된다는가정을 하고 예를 들겠습니다.

※ LOT 추적성항목에 관계없이 귀사 각 공정마다 LOT확인할 수 있는 기준 수립하여 인증담당 확인시 문제없게
대응하면 됩니다. 문제가 있거나 대응을 제대로 못하면 분명 귀사 LOT관리가 기준수립 미흡하기 때문에
LOT추적을 제대로 설명 못하는 것으로 정확한 LOT추적 기준 수립하셔야 합니다.

▣5-2.입고품 식별관리 기준 수립 및 준수여부

5-2-1검사 전,후 식별 및 선입선출 관리
5-2-2.소재사양 및 GRADE 식별절차
5-2-3.장기/불용/개발품 자재 관리기준 및 식별절차(장기/불용/개발용 원재료 별도 구분/식별관리)
5-2-4.공정 투입후 잔량관리(보관상태/식별표시/유효기간 설정 등)

[기준수립/이행상태]-검사 전/후는 합격도장 직인전후로 하면 됩니다.
-사용제품별 일자,LOT,수량(중량) 입고품에 대한 기준서 만들어 놓고
원자재 관리대장등 양식활용하여 입고기록 남겨놓으셔야 합니다.
-장기/불용/개발품 등 양산제외 보관품은 식별표로 해당유형 붙여서 보관하시면 됩니다.
※웬만하면 꼬투리 잡히지 마시고 인증심사전에 싹 치워 놓으시는게 속편합니다.
-공정투입에 대한 잔량은 투입전 그대로 밀봉상태(귀사입고품관리상태 와 동일하게)
와 식볖표 훼손없이 붙여 놓으시면 됩니다.

▣5-3.재공품/완제품 용기 표준화 관리기준 수립 및 이행상태

5-3-1.품목별/공정별 장입(적재) 기준 수립 및 준수상태/ 과다적재 예방을 위한 장입 한계 기준설정 등
5-3-2.외관확인이 어려운 공정처리 전/후 재공품 보관용기 식별절차 수립 및 준수상태
(예: 표면처리, 열처리 전/후 용기 식별관리 절차 수립 등)
5-3-3.제품 특성을 고려한 용기 관리기준 설정(청정도 관리 대상품 이물질유입 예방목적 용기 세척,
오염방지 커버 적용 등)
5-3-4.포장 용기 다단적재 및 현장 적재상태 (종이BOX, 프라스틱BOX, 전용용기 등 적재 관리기준
수립 및 이행상태)

[기준수립/이행상태] -제품별 용기적정수량 설정 적재하여 과다적재 없어야 합니다.
-용기 컬러사용 어려우면 제품별 각공정에 대한 부품식별표(공정명기록)에
훼손없이 부착해 놓고 식별표보고 사용한다하고 이물등 유입방지(커버,비닐,
천막등) 해 놓아야 합니다. 과적재 하지 말고 적정적재하시면 별말 안합니다.

▣5-4.수입자재 보관장 관리기준 수립 및 준수상태

5-4-1.자재 창고 Lay Out 현황도 작성 및 선입선출 다이 등반영 상태(구조적 시스템, 입/불출
절차 효율성 확보 여부)

[기준수립/이행상태] -공간있으면 LAY OUT 작성하시면 됩니다. 공간없으면 부품식별표 훼손없이 선입선출
대로 적재보관하시면 됩니다.

5-4-2.입고품 적재/관리기준 수립 및 준수(입고 완료품 찍힘/발청, 이물질오염, 기타
손상 확인시 감점)

[기준수립/이행상태] -5-3-3항 참고 커버등 적용시키면 됩니다.

5-4-3.원소재 보관 관리기준 수립 및 준수상태(포장상태 및 개봉후 식별방법 등)

[기준수립/이행상태] -항목 그대로 해주시면 됩니다.

5-4-4.미사용 장기보관 자재류 처리기준 수립 및 이행상태

[기준수립/이행상태] -5-2-3항의 설명과 같이 장기보관자재 처리 그대로 하시면 됩니다.

※ 항목을 보면 프로세스나 관리기준을 수립하라고 하는데 실제 제가
설명드리는대로 하면 프로세스나 기준 페이퍼로설정은 안되있지만
실제 귀사가 하고 있는 일이어서 굳이 페이퍼 만드려면 만들면 되지만
웬만하면 대응 시 어필하면 됩니다.